Krav 4.2
Mangler risiko og mulighet vurdering på interessenter. Organisasjonen har kartlagt sine interesse parter, men ikke kartlagt hvordan disse påvirker bedriften med hensyn til risiko og muligheter.

Tiltak:
Organisasjonen må kartlegge hvordan disse påvirker bedriften gjennom en risiko og mulighetsanalyse.

Risikovurdering (stakeholder analysis) gjennomført

Krav 9.3, 9.3.1, 9.3.2 og 9.3.3
Organisasjonen har en prosedyre for ledelsens gjennomgåelse men ikke helt i samsvar med standere. Samt så har ikke LG blitt utført for 2018.

Aksjon:
Må oppdater LG prosedyre og utføres ihht krav i standarder.

Agenda for LG oppdatert for å reflektere ISO-standardene, og LG gjennomført for 2018 og 19 i LG 2020.

Krav 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.4
Organisasjonen har et overodnet risk register, og kartlagt miljøaspektet, men ikke inkl. mulighet i register. Risikoprosedyre beskriver håndtering av risioen i organisasjonen. Risokoanalyse med risikoreduserende tiltak utført. Men prosedyre og utførelse inkluderer ikke muligheter og planlagte tiltak for å ta hensyn til muligheter.

Aksjon:
Organisasjonen må vurdere muligheter som er nødvendig for sikre at ledelsesystemet for kvalitet og miljø inkl. miljøaspekter oppnår tiltenkte resultater. Må oppdatere prosedyre og utførelse med å inkludere muligheter og planlagte tiltak.

Muligheter sett på og lagt inn. Det er også laget er Opportunity risk matrix.

Krav 6.2.1
Organisasjonen har opprettet en KHMS policy som er implementert/kommunisert, men mangler noen måltall for å bevise samsvar med policy.

Aksjon:
Fastsette overordnede interne målbare mål/kpièr (miljø/kvalitet) og monitorere gjevnlig for å sikre at policy etterleves.

HMSK plan mal oppdatert for å sikre KPIer med måltall.

Krav 7.1.2
Organisasjonen har ikke direkte satt krav til hvilke kompetanse f.eks KHMS ansvarlig skal inneha for oppfølging av styringssystem. Mangler kartlegging av administrative stillinger i forhold til krav til kompetanse.

Må inkludere krav til admin. stillinger i kompetansematrix.

Kompetansematrisen oppdatert, også jobbeskrivelser

Krav 7.4 og 7.4.1
Organisasjonen har identifisert mangel på kommunikasjonsplan, og lagt som aksjon, men kommunikasjonsplan er ikke opprettet.

Må beskrive intern/ekstern kommunikasjon som er relevant for ledelsessystemet for kvalitert og miljø.

Kommunikasjonsplan laget – WE-S-QHSE-PL-03 How WE Communicate Matrix

Krav 9.1.1
Organisasjonen har ikke helt fastsatt hva som er nødvendig å overvåke å måle. DVS: metoder for overvåking, måling, analyse og evaluering som er nødvendige for å sikre resultater.

Ref. 6.2.1
Fastsette overordnede interne målbare mål/kpièr (miljø/kvalitet)
og monitorere gjevnlig for å sikre at policy etterleves.

Målbare mål sikret i QHSE Plan og fulgt opp på biweekly QHSE meetings.

Krav 4.2
Mangler risiko og mulighet vurdering på interessenter. Organisasjonen har kartlagt sine interesse parter, men ikke kartlagt hvordan disse påvirker bedriften med hensyn til risiko og muligheter.

Tiltak:
Organisasjonen må kartlegge hvordan disse påvirker bedriften gjennom en risiko og mulighetsanalyse.

Risikovurdering (stakeholder analysis) gjennomført

Krav 9.3, 9.3.1, 9.3.2 og 9.3.3
Organisasjonen har en prosedyre for ledelsens gjennomgåelse men ikke helt i samsvar med standere. Samt så har ikke LG blitt utført for 2018.

Aksjon:
Må oppdater LG prosedyre og utføres ihht krav i standarder.

Agenda for LG oppdatert for å reflektere ISO-standardene, og LG gjennomført for 2018 og 19 i LG 2020.

Krav 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.4
Organisasjonen har et overodnet risk register, og kartlagt miljøaspektet, men ikke inkl. mulighet i register. Risikoprosedyre beskriver håndtering av risioen i organisasjonen. Risokoanalyse med risikoreduserende tiltak utført. Men prosedyre og utførelse inkluderer ikke muligheter og planlagte tiltak for å ta hensyn til muligheter.

Aksjon:
Organisasjonen må vurdere muligheter som er nødvendig for sikre at ledelsesystemet for kvalitet og miljø inkl. miljøaspekter oppnår tiltenkte resultater. Må oppdatere prosedyre og utførelse med å inkludere muligheter og planlagte tiltak.

Muligheter sett på og lagt inn. Det er også laget er Opportunity risk matrix.

Krav 6.2.1
Organisasjonen har opprettet en KHMS policy som er implementert/kommunisert, men mangler noen måltall for å bevise samsvar med policy.

Aksjon:
Fastsette overordnede interne målbare mål/kpièr (miljø/kvalitet) og monitorere gjevnlig for å sikre at policy etterleves.

HMSK plan mal oppdatert for å sikre KPIer med måltall.

Krav 7.1.2
Organisasjonen har ikke direkte satt krav til hvilke kompetanse f.eks KHMS ansvarlig skal inneha for oppfølging av styringssystem. Mangler kartlegging av administrative stillinger i forhold til krav til kompetanse.

Må inkludere krav til admin. stillinger i kompetansematrix.

Kompetansematrisen oppdatert, også jobbeskrivelser

Krav 7.4 og 7.4.1
Organisasjonen har identifisert mangel på kommunikasjonsplan, og lagt som aksjon, men kommunikasjonsplan er ikke opprettet.

Må beskrive intern/ekstern kommunikasjon som er relevant for ledelsessystemet for kvalitert og miljø.

Kommunikasjonsplan laget – WE-S-QHSE-PL-03 How WE Communicate Matrix

Krav 9.1.1
Organisasjonen har ikke helt fastsatt hva som er nødvendig å overvåke å måle. DVS: metoder for overvåking, måling, analyse og evaluering som er nødvendige for å sikre resultater.

Ref. 6.2.1
Fastsette overordnede interne målbare mål/kpièr (miljø/kvalitet)
og monitorere gjevnlig for å sikre at policy etterleves.

Målbare mål sikret i QHSE Plan og fulgt opp på biweekly QHSE meetings.